今年内务出现多起内控问题，我作为推动内控工作的核心科室负责人，必须深刻反省是什么样的原因才导致内控制度的失效与不落地。

1、内控工作没有常态化

如果缺乏常态化的控制手段，企业往往只能在事后陷入对风险事件的被动反应，即“救火式”的管理和控制。常常陷入“坏了抢修，抢修了再坏”的怪圈。持续地“救火”最终只会让我们疲于应付各类具体问题而焦头烂额。

对于已经发生的风险事件，去“救火”固然是必要的，但更重要的是事后反思并及时改进管理方式，在长期内降低“着火”和“救火”频次。相对于“救火式”的风险控制，企业内控体系更像企业的“交通信号灯”，让企业实现有序化、常态化的风险控制。管理得好的工厂，总是单调无味，没有任何刺激动人的事件，那是因为凡是可能发生的危机，都早已预见且已将解决办法变成例行的工作了。

2、内控工作没有系统化

过去一直在努力提升公司的内控管理，但更多是点上的零敲碎打，没有如今年这般，在领导的带领下试着系统性的完善一个模块的内控工作。

内部控制的非系统化，碎片化也可以看成是导致问题发生的必然原因。

1）似乎企业所有的业务领域都得到了管理，但仍会在关键环节出现问题。

2）解决一个问题，却会出现另一个甚至更严重的问题。

3）当前看似已经解决的问题，后续仍然重复出现。

4）流程似乎健全，但无法得到理想的流程输出结果。

为了解决上述问题，在接下来的工作中，内控工作需要覆盖所有主要流程，突出重点风险的管理，并加强闭环工作监督与检查。

最后，感谢我的团队。今年经历了很多事情，除了领导关怀和鼓励外，我的团队给予了我很大的支持，她们展现了良好的业务素质以及踏实努力的工作作风。近几个月，团队连续往返周转在基地与驻地之间，认真研讨每一个线索并尝试各种可能性，数次与我通宵达旦，虽然最终结果仍是未知，但这份坚持已经让我们有所收获，也让我们更加紧密的团结在一起。当然在这个过程中，我也认识到团队管理工作存在不足，例如管理方式上过于简单直接，很多工作闭环没有到位，自身也过多的陷入具体事务中去，对他们指导、帮带不够等等，但我始终坚信，我和我的团队是优秀的，2023年我们可以做的更好！